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2015年度市級部門決算公開

来源:本站原创         发布时间:2018/4/26 20:32:31
焦作市信訪局概况
(一)部门機構設置、职能
焦作市信訪局機關内设7个职能科(室)和焦作市群衆來訪接待中心(全供事业单位)。主要职责是代表市委、市政府接待、协调处理人民群众来信来访,做好赴京、到省、来市上访群众的处置、劝返工作,研究、分析信访情况,开展调查研究,向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。
(二)人員構成情況
焦作市信訪局機關共有编制26人,其中:行政编制26人;实有在职职工29人,离退休人员8人。
焦作市群衆來訪接待中心共有全供事業編制10名,實有在職職工6人。
(三)主要工作任務
1、受理、交辦、轉送人民群衆來信;
2、做好赴京、到省、來市上訪群衆的接待和處理;
3、督促、檢查信訪案件的辦理;
4、研究信訪情況,分析社會輿情,排查化解社會矛盾,維護社會和諧穩定。
焦作市信訪局2015 年度部门决算情况说明
局機關
一、收入支出決算總體情況說明
信訪局2015年收入總計614.73萬元,支出總計657.4萬元,與2014年相比,收入減少50.56萬元,下降7.5%、支出增長69.78萬元,增長11.8%。主要原因:經市領導批准2014年增撥經費50萬元用于彌補曆年超支支出,增加支出主要是用于建設焦作市級矛盾調處中心。
二、收入決算情況說明
信訪局本年收入合計614.73萬元,其中:財政撥款收入614.58萬元,占99.9%。
三、支出決算情況說明
信訪局本年支出合計657.4萬元,其中:基本支出243.28萬元,占37%;項目支出414.12萬元,占63%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
信访局2015年财政拨款收支总决算614.58万元、651.79万元。与 2014 年相比,财政拨款收入减少50.16万元下降7.5%,支出增加67.48万元,增长11.5%。主要原因:经市领导批准2014年增拨经费50万元用于弥补历年超支支出,增加支出主要是用于建设焦作市级矛盾调处中心。
 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
信访局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为769.03万元,支出决算为651.79万元,完成年初预算的84.8%。主要用于一般公共服务(类)支出598.12万元,占91.8%,年初预算为703.15万元,完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因:视频会议系统建设项目和全国信访信息系统建设项目未能完成。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
 信访局2015年一般公共预算财政拨款基本支出242.04万元,其中:人员经费236.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
信访局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为98.12万元,支出决算为73.54万元,完成预算的74.9%,,主要原因中央八项规定出台后,公务接待更加严格、规范、节俭,呈大幅下降态势。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加1.96万元。具体支出情况如下:
(一)公務用車購置及運行費65.51萬元,完成預算的94.14%,我局公務車輛12台(含保障北京值班抽調公安局車輛2輛,局公務車10輛),未購置新車輛,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
决算数比 2014 年增加7.12万元,增长12%,主要是2015年我市赴京上访量较上年度明显上升,驻京工作组车辆使用频繁,车辆费用支出较大。
(三)公务接待费8.02万元,完成预算的28.88%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待客人66批次624人次,2014年公务接待费13.19万元,减少5.17万元,下降39.2%。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
信访局2015 年机关运行经费支出5.95万元,比 2014年下降24%,主要原因严格落实财务管理规定和厉行节约。
(二)政府采購支出情況。
信访局2015 年政府采购支出总额2.8万元,其中:政府采购货物支出2.8万元。
(三)國有資産占用情況。
截至 2015 年 12 月 31 日,信访局共有车辆10辆,均为一般公务用车,主要用于北京、郑州及市火车站汽车站信访值班全返工作。无单位价值 200万元以上大型设备。
 
 
群衆來訪接待中心
   
群衆來訪接待中心2015年收入总计39.07万元,支出总计40.12万元,财政拨款收入39.03万元,基本支出27.98万元,与2014年相比基本持平,无编制车辆,无公务接待,政府采购货物支出8000元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名詞解釋
 
一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵後,按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
六、基本支出:是指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
七、項目支出:是指在基本支出之外,爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
八、一般公共服務(類)××事務(款):是指××局用于保障機構正常運行、開展××業務等活動的支出。
(一)行政運行(項):是指爲保障××局各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指××局機關及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为××局機關提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事業運行(項):是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。
(八)其他××支出(項):……。
……。
九、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十、機關運行經費:是指爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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主辦單位:中共焦作市委群衆信訪工作部  焦作市人民政府信訪局
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