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2016年度市級部門決算公開

来源:本站原创         发布时间:2018/4/26 20:47:48

第一部分
焦作市信訪局概况
(一)部门機構設置、职能
焦作市信訪局機關内设7个职能科(室)和焦作市群众来访接待中心(全供事业单位)。主要职责是代表市委、市政府接待、协调处理人民群众来信来访,做好赴京、到省、来市上访群众的处置、劝返工作,研究、分析信访情况,开展调查研究,向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。
(二)人員構成情況
焦作市信訪局機關共有编制26人,其中:行政编制26人;实有在职职工31人,离退休人员8人。
下屬二級機構焦作市群衆來訪接待中心共有全供事業編制10名,實有在職職工8人。
(三)主要工作任務
1、受理、交辦、轉送人民群衆來信;
2、做好赴京、到省、來市上訪群衆的接待和處理;
3、督促、檢查信訪案件的辦理;
4、研究信訪情況,分析社會輿情,排查化解社會矛盾,維護社會和諧穩定。
第二部分
焦作市信訪局2016 年度部门决算情况说明
局機關
一、收入支出決算總體情況說明
信訪局2016年收入總計664.85萬元,支出總計588.07萬元,與2015年相比,收入增加50.12萬元,增長8.1%、支出減少69.33萬元,降低10.5%。主要原因:一是實行養老改革後,人員工資等基本支出收入增加,二是嚴格落實中央八項規定、公車改革和各項財務管理制度,嚴控公務接待、車輛運行及辦公耗材支出,總體支出大幅降低。
二、收入決算情況說明
信訪局本年收入合計664.85萬元,其中:財政撥款收入664.7萬元,占99.98%。
三、支出決算情況說明
信訪局本年支出合計588.07萬元,其中:基本支出306.67萬元,占52.15%;項目支出281.4萬元,占47.85%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
信访局2016年财政拨款收支总决算664.7万元、587.74万元。与 2015年相比,财政拨款收入增加50.12万元增长8.1%,支出减少64.05万元,降低9.8%。主要原因:一是实行养老保险改革后,工资、养老金、公积金等人员经费收支增长;二是严格落实中央八项规定、公车改革和各项财务管理制度,严控公务接待、车辆运行及办公等支出,大幅压减了事务性支出。
 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
信訪局2016年一般公共預算財政撥款支出年初預算爲664.7萬元,支出決算爲587.74萬元,完成年初預算的88.42%。主要用于一般公共服務(類)支出541.72萬元,占92.17%,年初預算爲614.93萬元,完成年初預算的88%。。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
 信訪局2016年一般公共預算財政撥款基本支出306.34萬元,其中:人員經費251.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金,其他對個人和家庭的補助支出;公用經費54.89萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、、維修(護)費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
信访局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为30.5万元,支出决算为33.28万元,超支2.78万元9.1%。具体支出情况如下:
(一)公務用車購置及運行費23.32萬元,超預算120%,較2015年決算(65.51萬元)減少64.4%。局公務車3輛,未購置新車輛,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。超預算的主要原因是:一是我局核定經費公務用車3輛,實保障公務車輛4台(北京工作組抽調公安局車輛1輛);二是2016年我局赴京到省越級上訪量居高不下,京、省工作任務繁重,車輛使用頻繁,費用支出較大;三是我局車輛均購置10年以上,車況老化,油耗高、維護維修頻繁。較2015年減少的原因是參加公車改革後車輛減少。
(三)公務接待費9.96萬元,完成預算的49.8%,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。2016年共接待客人20批次222人次,較2015年基本持平。主要原因是在公務接待活動中,我們繼續嚴格落實中央八項規定,按照標准嚴格控制,大幅壓減了公務接待支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
信訪局2016年機關運行經費支出54.89萬元,較2015年增加48.94萬元,主要原因:一是執行公車改革後,在降低公務用車運行費的同時,增加了公務交通補貼;二是隨著改革的推進,各種社會矛盾凸顯並激發,信訪工作任務艱巨繁重,相應增加機關運行成本。

(二)政府采購支出情況。
信訪局2016年政府采購支出總額5.204萬元,其中:政府采購貨物支出5.204萬元。
(三)國有資産占用情況。
截至 2016年 12 月 31 日,信访局共有车辆3辆,均为一般公务用车,主要用于北京、郑州及市火车站汽车站信访值班劝返工作。无单位价值 200万元以上大型设备。
焦作市群衆來訪接待中心   
焦作市群衆來訪接待中心2016年收入總計36.64萬元,支出總計36.77萬元,財政撥款收入36.61萬元,基本支出26.97萬元,與2015年相比基本持平,無編制車輛,無公務接待。
 
第三部分
2016年部門決算公開表
  
第四部分  名词解释
 
一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵後,按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出:是指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出:是指在基本支出之外,爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

八、一般公共服務(類)××事務(款):是指××局用于保障機構正常運行、開展××業務等活動的支出。

(一)行政運行(項):是指爲保障××局各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局機關及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局機關提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事業運行(項):是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

(八)其他××支出(項):……。

……。

九、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:是指爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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